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1、解決方案：在總賬的期初余額中對輔助核算科目需要按輔助明細(xì)輸入余額，然后匯總到輔助余額。如果只是輸入輔助余額就會造成對賬不平。往來科目期初在輔助期初里錄入的，但是在往來明細(xì)里面沒有錄入，需要在往來明細(xì)里錄入。
2、一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付賬款科目的期初余額修改為明細(xì)合計金額。（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會自動進行匯總。
3、年12月份對賬正確。就是2011沒問題。在2012帳套，查看一下 輔助帳與明細(xì)賬不平的科目，修改輔助賬的 期初余額。試試，是否可以修改。【注意】12月份結(jié)賬前應(yīng)該做數(shù)據(jù)備份，并保存好備份文件，保證備份文件的安全。做了嗎？如果做了，可以做數(shù)據(jù)恢復(fù)，恢復(fù)2011的數(shù)據(jù)。
4、可能是修改過科目或項目。解決辦法：恢復(fù)記帳前狀態(tài)到年初，把科目或項目調(diào)整好，修改相關(guān)憑證，修改期初余額（可能要在數(shù)據(jù)庫中操作），對帳，記帳，對帳，記帳，直到都平，都記完。
5、產(chǎn)生原因：期初余額沒有輔助明細(xì)賬數(shù)據(jù)，因此總賬與明細(xì)賬對賬不平。解決辦法：建議反記賬、反月結(jié)，直到1月份未記賬和未結(jié)賬狀態(tài)，手工新增輔助核算，并錄入明細(xì)賬期初余額；再逐月結(jié)賬、結(jié)賬；如果對SQL數(shù)據(jù)庫比較熟悉，可直接進入用友賬套數(shù)據(jù)庫中新增期初明細(xì)賬數(shù)據(jù)；建議采用第一個解決方法。
1、金蝶軟件和用友U8主要有三種區(qū)別：應(yīng)用范圍有區(qū)別：金蝶軟件應(yīng)用范圍廣，好多企業(yè)前期上了管家婆，發(fā)展到一定規(guī)模還是得換成金蝶功能都比較齊全。用友應(yīng)用范圍較小，但是小企業(yè)做賬夠用。定位有區(qū)別：（1）金蝶的定位是民營中小型企業(yè)，在軟件的財務(wù)方面細(xì)節(jié)上做的更靈活，更能滿足中小企業(yè)的管理需求。
2、應(yīng)用范圍差異：金蝶軟件適用于更廣泛的企業(yè)規(guī)模，尤其是那些從小型企業(yè)發(fā)展到中型企業(yè)的公司。它們往往先使用如管家婆等軟件，但隨著業(yè)務(wù)擴展，會轉(zhuǎn)向功能更全面的金蝶軟件以滿足管理需求。相反，用友U8更針對小型企業(yè)，其賬務(wù)處理功能對于小型企業(yè)來說已經(jīng)足夠。
3、綜上所述，盡管金蝶軟件和用友U8在目標(biāo)用戶、功能特點和優(yōu)勢方面存在差異，但它們都是企業(yè)管理軟件領(lǐng)域的重要工具，能夠幫助企業(yè)提升效率和競爭力。
4、主體不同 金蝶軟件：是集供應(yīng)鏈管理、財務(wù)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體軟件。
5、在過賬和結(jié)賬方面，用友軟件相較于金蝶更為規(guī)范，特別是在反過賬和反結(jié)賬方面，用友的安全性更高。 用友軟件更適合大型企業(yè)的需求。其購銷存系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)能夠便捷地處理大量品種和眾多往來單位，并且支持部門和項目的核算，有利于公司內(nèi)部考核。相比之下，金蝶軟件更適合簡單的財務(wù)管理。
建議在固定資產(chǎn)界面中點擊“停用”項目，停用項目里面有停用的選項。固定資產(chǎn)報廢通過“固定資產(chǎn)清理”科目核算。轉(zhuǎn)入清理。借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)。發(fā)生的清理費用。借：固定資產(chǎn)清理；貸：銀行存款。收回出售固定資產(chǎn)的殘料價值。借：銀行存款；貸：固定資產(chǎn)清理。
轉(zhuǎn)入清理。借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)。發(fā)生的清理費用。借：固定資產(chǎn)清理；貸：銀行存款。收回出售固定資產(chǎn)的殘料價值。借：銀行存款；貸：固定資產(chǎn)清理。
可以將這三個固定資產(chǎn)進行拆分，然后它們每個資產(chǎn)會獨立存在，這樣你就方便操作了。用友是提供這個拆分功能的。
進入用友U8的填制憑證窗口，在工具欄那里選擇作廢這一項。下一步，會發(fā)現(xiàn)記賬憑證已經(jīng)貼上作廢的標(biāo)志。這個時候通過工具欄的整理來過濾需要刪除的憑證，完成以后點擊確定按鈕。等提示是否需要整理憑證以后，根據(jù)實際情況來確定。
直接把固定資產(chǎn)模塊的批量制單中得憑證記錄給刪除就可以了。批量制單中的記錄如果被刪除或者生成憑證后又刪除，則批量制單不再顯示可以制單的記錄。如果是計提 折舊的記錄，可以在折舊分配表里制單，如果是新增資產(chǎn)，可以在卡片管理里制單。
解決方案： 若用系統(tǒng)管理工具無法清除單據(jù)鎖定和異常任務(wù)，可通過SQL 腳本實現(xiàn)。清除單據(jù)鎖定：delete LockVouch delete GL_mccontrol 清除異常任務(wù)：delete ua_task delete ua_tasklog 解決方案： 若用系統(tǒng)管理工具無法清除單據(jù)鎖定和異常任務(wù)，可通過SQL 腳本實現(xiàn)。
用友外部組件發(fā)生異常意思是注冊的時候，沒有設(shè)置IE。沒有添加受信站點，安全級別沒有降到最低等，按照注冊流程-檢查設(shè)置IE版本-設(shè)置IE-添加受信任站點，安全級別降到最低即可。
1、首先打開用友U8應(yīng)用程序，進入到首頁中。然后在彈出來的窗口中點擊打開左側(cè)中的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項。然后在彈出來的窗口中點擊打開單據(jù)設(shè)置中的“單據(jù)格式設(shè)置”選項。然后在彈出來的窗口中右鍵單擊單據(jù)選擇打開“表頭項目”。然后點擊取消打勾想去掉的項目，回車確定。然后就完成了。
2、需要對“001 在崗人員”工資類別設(shè)置工資項目如圖。以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”，登錄后打開“（001）在崗人員”的工資類別。點擊“業(yè)務(wù)工作”選項卡。
3、在“基礎(chǔ)設(shè)置”中，找到與單據(jù)相關(guān)的設(shè)置，這些包括單據(jù)格式、單據(jù)編碼以及編碼流水號等。 進入單據(jù)編碼設(shè)置界面，找到需要修改的單據(jù)名稱。 點擊“修改”按鈕，對編碼格式進行設(shè)置。例如，可以選擇手工編號，或者根據(jù)年份、月份、日期等信息自動生成編碼流水號。還可以根據(jù)需要，為編碼添加前綴等。
4、在與“業(yè)務(wù)工作”平行的“基礎(chǔ)設(shè)置”下，有與單據(jù)相關(guān)的設(shè)置，包括單據(jù)格式、單據(jù)編碼、編碼流水號等。在單據(jù)編碼設(shè)置的界面找到需要修改的單據(jù)名稱，點擊修改就可以對編碼格式進行設(shè)置（如手工編號，根據(jù)年、年月、年月日流水，根據(jù)某些必錄的信息增加前綴等），設(shè)置完成后記得點保存。
5、在用友U8系統(tǒng)中，取消正常單據(jù)的記賬操作一般需要經(jīng)過以下步驟： 打開U8系統(tǒng)，在左側(cè)菜單中選擇相應(yīng)模塊，如“采購管理”、“銷售管理”等。 進入相應(yīng)模塊后，在“單據(jù)瀏覽”頁面，找到需要取消記賬的單據(jù)，雙擊進入該單據(jù)的詳細(xì)信息頁面。
6、只需要5個步驟就可以調(diào)整憑證打印模版。如下參考：前一百題當(dāng)然是進入軟件（總賬-憑證-憑證查詢），確定自己要調(diào)整的內(nèi)容；例如，作者想要刪除表頂部的“編譯單元”和表底部的“收銀員”。第二步是調(diào)整總賬中的一些參數(shù)，如下圖。